我们都知道，在工作中对有产生的费用大家都要进行报销，但是最近相关的政策变动的比较频繁。因此在日常费用报销上有一定改变。重庆做账公司一诺财务表示，怎么才能进行正常的报销呢？看完本文的内容大家就清楚了。
　　

　　1、附件能有力支撑费用发生的真实性
　　
　　附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。
　　
　　2、涉及专票报销尽可能价税分离填写
　　
　　提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。
　　
　　另外，再提示一点，取得专票报销的一定要在180天内报销，如果超过180天报销，只能无情的告诉他，票据上显示的税金要自己掏腰包了。
　　
　　3、附件中文件表单符合内部管理流程
　　
　　这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。
　　
　　比如：某项目发生土建改造，施工前肯定会对这个工程进行评估，评估通过才能进行施工及后期的费用报销，那么在报销时就需要附上该方案评估通过的文件，这样财务人员审核时才能看到该工程的评估是符合公司内部管理要求的，就可以放心的审核通过了。
　　
　　当然，这点要求是基于公司内部管控延伸出来的，不同公司要求的标准会不一样，一般来说越是管理规范的公司，在这方面的要求会越严苛。
　　
　　以上就是关于费用报销的几个关键点，重庆一诺财务就为大家介绍到这里。这也是大家经常接触的事情，了解清楚之后才有利于工费的报销。